SaaS 매출 이탈 영향 계산기
성장 후 매출 이탈을 적용한 24개월 MRR을 모델링합니다. 총 MRR과 순 MRR, 월별 차이, 월말 차이 누적을 비교합니다.
24개월 시나리오 작동 방식
시작 월 반복 매출(MRR), 월 매출 이탈률, 월 MRR 성장률을 입력합니다. 시뮬레이터는 24개월 동안 성장만 적용한 총 MRR 경로와 매출 이탈을 반영한 순 MRR 경로를 계산합니다.
매월 MRR에 성장을 적용한 뒤 1에서 매출 이탈률을 뺀 값을 곱합니다. 이탈 입력값은 매출 비율이며 떠나는 고객 비율이 아닙니다.
표에는 각 월말의 총 MRR, 순 MRR, 차이, 차이의 누적 합계가 표시됩니다. 최종 총 MRR과 순 MRR은 24개월째 값입니다.
두 월별 비율이 일정하다고 가정합니다. 누적 차이는 월말 MRR 차이를 월별 청구액의 대용치로 사용하며 실제 송장, 수금 매출 또는 고객 집단별 회계 기록이 아닙니다.
단계별 안내
- 시작 MRR을 USD로 입력하고 월 매출 이탈률과 성장률을 백분율로 입력합니다.
- 24개월 동안의 총 MRR과 순 MRR 경로 및 각 월말 차이를 비교합니다.
- 누적 차이는 반복되는 월별 청구액의 대용치이며 이미 잃은 현금 매출이 아닙니다.
계산 예시
입력 예시: 시작 MRR 10,000 USD, 월 매출 이탈률 1%, 월 MRR 성장률 0%.
1개월째 총 MRR은 10,000 USD, 순 MRR은 9,900 USD, 월말 MRR 차이는 100 USD입니다. 24개월째 순 MRR은 약 7,856.78 USD입니다. 24개월의 월말 MRR 차이를 모두 더하면 약 27,821.36 USD입니다. 이는 월별 청구액의 대용치이며 실제 수금액이 아닙니다.
이 계산기를 사용할 때
일정한 월 매출 이탈률이 24개월 동안 성장하는 MRR 시나리오를 어떻게 바꾸는지 비교할 때 사용하세요.
월별 표에서 차이가 커지는 시점을 확인하세요. 실제 매출 회계에는 이 MRR 대용치 대신 송장과 수금 기록을 사용하세요.
자주 발생하는 입력 및 해석 오류
고객 해지 비율이 MRR의 같은 비율을 나타내지 않는다면 매출 이탈률로 입력하지 마세요. 계정 규모가 다르면 고객 수와 매출은 서로 다른 비율로 변할 수 있습니다.
월말 누적 차이를 실제 현금 손실로 해석하지 마세요. 이는 월별 청구액을 반복해 추정한 값이며 송장 발행이나 수금 시점을 반영하지 않습니다.
월 MRR 계산식
1개월부터 24개월까지 각 월 m:
총 MRR_m = 시작 MRR × (1 + 월 성장률)^m
순 MRR_m = 시작 MRR × ((1 + 월 성장률) × (1 − 월 매출 이탈률))^m
월말 MRR 차이_m = 총 MRR_m − 순 MRR_m
누적 차이 = 1개월부터 24개월까지 월말 MRR 차이의 합
성장률과 이탈률은 계산 전에 100으로 나눕니다.
매월 성장을 먼저 적용한 뒤 매출 유지율을 적용합니다. 이 곱셈 방식은 성장률과 이탈률을 더하는 MRR Runrate와 다릅니다. 비교를 위해 누적 차이는 각 월말 MRR 차이를 한 달 청구액으로 간주합니다. 실제 송장이나 수금액 합계가 아닙니다.
범위와 한계
일정한 비율을 가정하는 시나리오이며 고객 집단별 예측이 아닙니다. 월 성장을 먼저 적용한 뒤 성장 후 MRR 전체에 매출 이탈률을 적용합니다. 신규 판매, 확장, 다운그레이드, 고객 수 또는 비율 변화를 별도로 구분하지 않습니다. 24개월의 월말 MRR 차이는 월별 청구액의 대용치로 합산되며 실제 송장, 수금 매출 또는 회계상 인식 매출이 아닙니다. MRR Runrate의 가산 방식과 다릅니다. 시작 MRR은 0일 수 있으며 이때 모든 예상 MRR은 0입니다. 입력값은 유한해야 하고 성장률은 −100% 미만일 수 없으며 매출 이탈률은 0%부터 100% 사이여야 합니다. 지원되는 숫자 범위를 벗어난 값은 표시할 수 없습니다.
주요 용어
- 월 반복 매출(MRR)
- 월말 기준으로 표시되는 월 반복 매출입니다. 이 시나리오는 누적 대용치를 계산할 때 매월 예상 MRR 차이를 한 달 청구액으로 간주합니다.
- 매출 이탈
- 한 달 동안 사라진 반복 매출 비율입니다. 입력값은 매출 비율이며 해지 고객 수가 아닙니다.
- 총 MRR 경로
- 매출 이탈률을 적용하기 전의 예상 MRR 경로입니다. 매월 성장률을 먼저 적용합니다.
관련 분석
이 매출 이탈 시나리오를 고객 생애 가치와 획득 비용을 다루는 별도 도구와 비교하세요. 각 도구는 다른 질문에 다른 입력으로 답합니다.
MRR Runrate는 성장률과 이탈률을 더하는 월별 가산 방식을 사용합니다. 이 시뮬레이터는 성장을 먼저 적용한 뒤 매출 유지율을 적용하므로 두 결과를 서로 바꾸어 사용할 수 없습니다.
FAQ
모델은 성장과 이탈을 어떻게 적용하나요?
매월 모델은 MRR에 성장을 먼저 적용한 다음 매출 유지율을 적용합니다. 따라서 일정한 월 매출 이탈률은 24개월 시나리오 동안 복리로 반영됩니다.
고객 이탈률인가요, 매출 이탈률인가요?
매출 이탈은 한 달 동안 사라진 반복 매출의 비율입니다. 해지한 고객 수의 비율이 아닙니다. 월 성장을 적용한 뒤의 MRR에 적용됩니다.
누적 차이는 어떻게 계산하나요?
매월 예측 총 MRR에서 예측 순 MRR을 뺍니다. 해당 월말의 MRR 차이를 이전 달들의 차이에 더합니다.
누적 차이는 실제로 잃은 매출인가요?
아니요. 합계에서는 각 월말 MRR 차이를 한 달 청구액의 대용치로 취급합니다. 송장, 실제 수금액, 환불 또는 회계상 인식 매출을 계산하지 않습니다.
MRR Runrate와 같은 공식을 사용하나요?
아니요. 성장을 먼저 적용한 뒤 매출 유지율을 적용하므로 순 월 계수는 (1 + 성장률) × (1 − 이탈률)입니다. MRR Runrate는 성장률에서 이탈률을 빼는 가산 계수를 사용하며 다른 질문에 답합니다.
관련 도구
성장률에서 이탈률을 빼는 가산 시나리오에는 별도의 MRR Runrate 계산기를 사용하세요. 고객 단위 경제성에는 고객 생애 가치와 획득 비용 분석을 사용하세요.