SaaS売上解約の影響計算
成長後に売上解約を適用する24か月のMRRをモデル化します。グロスとネットMRR、月次差額、月末差額の累積を比較できます。
24か月シナリオの仕組み
開始時の月次経常収益(MRR)、月次売上解約率、月次MRR成長率を入力します。24か月にわたり、成長を含むグロスMRRと売上解約後のネットMRRを予測します。
毎月、MRRに成長率を適用し、その後に1から売上解約率を引いた係数を掛けます。解約率は売上の割合であり、離脱する顧客数の割合ではありません。
表には各月末のグロスMRR、ネットMRR、差額、差額の累積値を表示します。最終グロスMRRとネットMRRは24か月目の値です。
2つの月次率を一定にした結果を表示します。累積差額は月末MRRの差額を月次請求額の目安として使います。実際の請求、入金、顧客群別の会計記録ではありません。
手順
- 開始MRRをUSDで入力し、月次売上解約率と成長率を割合で入力します。
- 24か月分のグロスMRRとネットMRRの推移、各月末の差額を比較します。
- 累積差額は繰り返し発生する月次請求額の目安であり、すでに失われた現金収益ではありません。
計算例
入力例：開始MRR 10,000 USD、月次売上解約率1%、月次MRR成長率0%。
1か月目はグロスMRRが10,000 USD、ネットMRRが9,900 USD、月末MRR差額が100 USDです。24か月目のネットMRRは約7,856.78 USDです。24か月分の月末MRR差額の合計は約27,821.36 USDで、請求額の目安であり実際の入金額ではありません。
この計算ツールを使う場面
一定の月次売上解約率が、24か月間のMRR成長シナリオをどのように変えるか比較できます。
差額がどこで広がるか、月次表で確認してください。実際の売上会計には、このMRRの目安ではなく請求と入金の記録を使います。
よくある入力と解釈の誤り
顧客解約率を売上解約率として入力するのは、MRRの同じ割合を示す場合に限ります。顧客規模が異なると顧客数と売上は異なる割合で変化します。
月末の累積差額を実際に失われた現金と解釈しないでください。これは月次請求額の目安を繰り返し合計した値で、請求や入金の時期を使いません。
月次MRRの計算式
各月 m は1から24まで:
グロスMRR_m = 開始MRR × (1 + 月次成長率)^m
ネットMRR_m = 開始MRR × ((1 + 月次成長率) × (1 − 月次売上解約率))^m
月末MRR差額_m = グロスMRR_m − ネットMRR_m
累積差額 = 1か月目から24か月目までの月末MRR差額の合計
計算前に成長率と解約率を100で割ります。
毎月、先に成長を適用し、その後に売上維持率を適用します。この乗算方式は、成長率と解約率を加算するMRR Runrateとは異なります。累積差額は比較のため各月末MRRの差を1か月分の請求額として扱い、請求書や入金額の合計ではありません。
対象範囲と制限
一定の率を使うシナリオであり、顧客群別の予測ではありません。月次成長を先に適用し、その後に成長後のMRR全体へ売上解約率を適用します。新規販売、追加販売、契約縮小、顧客数、率の変化を個別には扱いません。24か月分の月末MRR差額を月次請求額の目安として合計します。実際の請求書、入金額、計上収益ではありません。MRR Runrateの加法方式とは異なります。開始MRRはゼロでもよく、その場合すべての予測MRRはゼロです。入力値は有限である必要があり、成長率は−100%未満にできず、売上解約率は0%から100%です。対応する数値範囲外の値は表示できません。
用語
- 月次経常収益(MRR)
- 月末時点で示される月次経常収益。このシナリオでは、累積値を計算するため各月のMRR差額を1か月分の請求額として扱います。
- 売上解約
- 1か月に失われる継続収益の割合。入力値は売上の率であり、解約する顧客数ではありません。
- グロスMRR推移
- 売上解約率を適用する前のMRR推移。毎月、先に成長率を適用します。
関連分析
この売上解約シナリオを、顧客生涯価値や獲得コストを扱う別のツールと比較できます。異なる質問に異なる入力で答えます。
MRR Runrateは成長率と解約率を加算する月次方式です。このシミュレーターは先に成長を適用し、次に売上維持率を適用するため、結果をそのまま置き換えることはできません。
よくある質問
モデルは成長と解約をどのように適用しますか。
毎月、モデルは先にMRRへ成長率を適用し、その後に売上維持率を適用します。そのため一定の月次売上解約率は24か月のシナリオで複利的に作用します。
顧客解約率と売上解約率のどちらですか。
売上解約率は1か月に失われる継続収益の割合です。解約する顧客数の割合ではありません。月次成長を適用した後のMRRに適用します。
累積差額はどのように計算しますか。
各月について、モデルは予測グロスMRRから予測ネットMRRを差し引きます。その月末のMRR差額を過去の月の差額に加算します。
累積差額は実際に失われた売上ですか。
いいえ。合計は各月末のMRR差額を1か月分の請求額の目安として扱います。請求書、入金、返金、会計上の収益は計算しません。
MRR Runrateと同じ計算式ですか。
いいえ。先に成長を適用してから売上維持率を適用するため、月次ネット係数は(1 + 成長率) × (1 − 解約率)です。MRR Runrateは成長率から解約率を引く加法式を使い、異なる問いに答えます。
関連ツール
成長率から解約率を引く加法シナリオには、別のMRR Runrate計算を使ってください。顧客単位の採算には顧客生涯価値と獲得コストの分析を使います。