Calculadora da relação LTV/CAC
Estime o valor de vida simplificado com base no lucro bruto, o custo de aquisição de clientes, a relação entre ambos e o tempo de retorno em meses, com dados recorrentes e de aquisição.
Como funciona o modelo LTV para CAC
Informe a receita média mensal por cliente, a margem bruta e o cancelamento mensal de clientes. O modelo estima o LTV de lucro bruto com uma taxa mensal de cancelamento constante e compara o resultado com o custo de aquisição calculado a partir dos gastos com vendas e marketing e dos novos clientes do mesmo período.
Os gastos de CAC e os novos clientes têm de corresponder ao mesmo período de aquisição. Esse período não tem de ser um mês. O CAC resultante é um custo por cliente. O tempo de retorno é apresentado em meses, dividindo o CAC pelo lucro bruto mensal por cliente.
A relação só está disponível se for possível calcular o LTV e um CAC positivo. Com cancelamento de clientes igual a zero, o LTV simplificado não está definido. Com zero novos clientes, o CAC não está definido. Com CAC zero, a relação também não está definida e não é apresentada como infinita. Outros resultados podem continuar disponíveis.
Os quatro intervalos são descrições numéricas fixas: abaixo de 1, de 1 a menos de 3, de 3 a menos de 5 e 5 ou mais. São intervalos ilustrativos, não classificações, referências válidas para todas as empresas ou recomendações de despesa.
Passo a passo
- Informe o ARPU mensal, a percentagem da margem bruta e a percentagem mensal de cancelamento de clientes.
- Informe os gastos com vendas e marketing e o número de novos clientes do mesmo período de aquisição.
- Consulte o LTV de lucro bruto, o CAC, o intervalo da relação e o tempo simples de retorno em meses, quando disponíveis.
Exemplo calculado
Suponha uma receita média mensal por cliente de 100 BRL, uma margem bruta de 80% e uma taxa mensal de cancelamento de clientes de 2%. O lucro bruto mensal é 80 BRL; o LTV simplificado é 80 / 0,02 = 4.000 BRL.
No mesmo período de aquisição, 10.000 BRL de gastos com vendas e marketing para 50 novos clientes dão um CAC de 200 BRL. O LTV dividido pelo CAC é 20 para 1, e o tempo simples de retorno pelo lucro bruto é 200 / 80 = 2,5 meses. O intervalo é uma ilustração numérica, não uma classificação empresarial.
Quando usar esta calculadora
Use a calculadora para analisar como a margem bruta mensal e o cancelamento de clientes se relacionam com o custo de aquisição, segundo um pressuposto estável simplificado. Também pode ver como o período de aquisição escolhido afeta o CAC por novo cliente.
Compare cenários com definições claras e mantenha consistentes a moeda e os períodos. A calculadora não determina se um plano de aquisição, preço ou nível de despesa é adequado a uma empresa.
Erros comuns de introdução
Não divida os gastos mensais por clientes adquiridos noutro período. Isso mistura o numerador e o denominador do CAC. Pode usar um trimestre ou outro intervalo se ambos os valores abrangerem esse mesmo período.
Não informe cancelamento de receitas onde se pede cancelamento de clientes, nem trate o LTV de lucro bruto como receita ou lucro líquido. O modelo não inclui taxa de desconto, receitas de expansão ou calendário de coortes.
Fórmulas e premissas
Lucro bruto mensal por cliente = ARPU mensal × percentagem da margem bruta / 100
LTV simplificado de lucro bruto = lucro bruto mensal / (percentagem mensal de cancelamento de clientes / 100)
CAC = gastos com vendas e marketing do período de aquisição / novos clientes no mesmo período
Relação LTV para CAC = LTV / CAC, se o CAC for positivo
Recuperação simples em meses = CAC / lucro bruto mensal, se o lucro bruto mensal for positivo
Intervalos ilustrativos: abaixo de 1, de 1 a menos de 3, de 3 a menos de 5 e 5 ou mais
O cancelamento de clientes é a fração mensal de clientes perdidos. A duração simplificada é 1 / cancelamento e inclui o lucro bruto do primeiro mês. O método presume cancelamento de clientes e margem bruta constantes, sem desconto, expansão ou variação entre coortes. Os intervalos são descritivos e não são recomendações.
Escopo e limitações
Este modelo simplificado presume que o ARPU mensal, a margem bruta e o cancelamento de clientes se mantêm constantes. O LTV é lucro bruto não descontado, estimado pela inversa do cancelamento mensal, não LTV de receitas, lucro realizado ou previsão por coortes. Exclui expansão, contração, momento de aquisição dentro do período, variação de retenção, despesas gerais e valor temporal do dinheiro. O CAC usa gastos e novos clientes do mesmo período. Os intervalos são apenas descrições numéricas. Todos os montantes têm de usar a mesma moeda apresentada; não há conversão.
Termos principais
- Valor de vida de lucro bruto
- O LTV simplificado de lucro bruto multiplica o ARPU mensal pela margem bruta e divide o resultado pelo cancelamento mensal de clientes, presumindo uma taxa constante.
- Custo de aquisição de clientes
- O CAC é o gasto com vendas e marketing dividida pelos novos clientes adquiridos no mesmo período.
- Perda de clientes
- O cancelamento mensal de clientes é a proporção de clientes perdidos num mês. Não é igual ao cancelamento de receitas.
Análise relacionada
SaaS Churn Damage modela um cenário separado de cancelamento de receitas por cancelamento, enquanto MRR Runrate compara percursos de receitas recorrentes. As definições e os períodos diferem deste cálculo de LTV e custo de aquisição por cliente.
CAC Audit pode discriminar os custos de aquisição por canal. Confirme se o período e o número de clientes coincidem com os dados agregados aqui antes de interpretar o resultado.
Perguntas frequentes
O que medem aqui o LTV e o CAC?
O LTV representa o lucro bruto modelado ao longo da vida presumida de um cliente, antes do custo de aquisição. O CAC é o gasto com vendas e marketing do período correspondente dividida pelos novos clientes. Nenhum dos valores mede por si só o lucro realizado de cada cliente.
Como se estima o valor do cliente ao longo da vida?
A fórmula multiplica o ARPU mensal pela margem bruta e divide o resultado pela taxa mensal de cancelamento de clientes. Este método do inverso da taxa de cancelamento presume uma taxa constante e inclui o lucro bruto do primeiro mês. Não desconta fluxos futuros nem modela expansão, contração ou diferenças entre coortes.
A gasto de CAC tem de ser mensal?
O número de novos clientes e o gasto com vendas e marketing têm de abranger o mesmo período de aquisição. Pode ser um mês, trimestre ou outro intervalo. O CAC é o custo por novo cliente; o tempo de retorno é expresso em meses usando o lucro bruto mensal.
Como são calculados os meses de recuperação?
A recuperação simples divide o CAC pelo lucro bruto mensal por cliente, calculado com o ARPU mensal e a margem bruta. Presume que o lucro bruto se mantém estável. Não modela atrasos de cobrança, retenção por coorte nem o momento dos fluxos dentro do mês.
Posso usar o cancelamento de receitas em vez do cancelamento de clientes?
O cancelamento de clientes mede quantos clientes se perdem. O cancelamento de receitas mede a redução das receitas recorrentes e é um dado diferente. Este modelo requer o cancelamento de clientes, não o cancelamento de receitas.
Ferramentas relacionadas
Use CAC Audit para analisar os gastos de aquisição por canal. SaaS Churn Damage e MRR Runrate modelam outras questões de receitas recorrentes com definições e períodos diferentes.